Alex Ruben
Sage 50에서 신용 구매 송장을 효과적으로 기록하고 관리하는 방법
신용 구매 송장을 관리하는 것은 귀사의 사업에서 정확한 재무 기록을 유지하는 데 필수적입니다.이 단계별 가이드는 Sage 50을 사용하여 신용 구매 송장을 기록하고 관리하는 과정을 안내합니다.이러한 지침을 따르면 구매 프로세스가 간소화되고 회계 정확성이 향상되며 공급업체에 대한 적시 지불이 보장됩니다.
시작하기 전에 컴퓨터에 Sage 50이 설치되어 있고 Windows 10 또는 Windows 11을 실행 중인지 확인하십시오.소프트웨어 인터페이스, 특히 공급업체 및 구매 섹션에 익숙해지고 공급업체 세부 정보를 입력할 수 있도록 준비하십시오.
공급업체 및 구매 섹션을 선택하세요
신용 구매 송장 기록을 시작하려면 Sage 50의 공급업체 및 구매 섹션으로 이동하세요.여기에서 공급업체와 관련된 모든 거래를 관리하게 됩니다.
청구서 입력 기능에 액세스하세요
공급업체 및 구매 섹션에 들어가면 청구서 입력 옵션을 찾으세요.이를 클릭한 다음 새로 만들기를 선택하여 청구서 세부 정보 입력을 시작하세요.
송장 정보 입력
신용 구매 송장의 세부 정보를 입력하기 시작합니다.다음 정보를 제공해야 합니다.
- 공급업체 ID: 구매하는 공급업체를 선택하세요.예를 들어, .을 선택하세요
Mr. Daniel. - 송장 날짜: 송장 날짜를 거래 날짜로 설정합니다(예:
8th January. - 납부 기한: 납부 기한은 일반적으로 송장 날짜로부터 한 달로 설정되지만 필요한 경우 사용자 정의가 가능합니다.
- 송장 번호: 송장 번호가 없는 경우.과 같이 송장 번호를 만들 수 있습니다
21. - 미지급 계정: 미지급 금액을 추적하기 위해 올바른 계정이 선택되었는지 확인하세요.
송장에 대한 품목 세부 정보를 입력하세요
다음으로, 구매하는 품목을 입력합니다.각 품목에 대해 수량, 설명 및 단가를 지정해야 합니다.예를 들어:
- 항목 1:
- 수량 : 20
- 설명: Corolla 윈드스크린
- 단가 : 400
- 총: 8000
- 항목 2:
- 수량 : 30
- 설명: 시빅 헤드라이트
- 단가: 450
- 총합: 13500
- 항목 3:
- 수량 : 50
- 설명: 휠 컵
- 단가 : 50
- 총: 2500
- 항목 4:
- 수량 : 70
- 설명: 에어 필터
- 단가 : 50
- 총: 3500
인벤토리에 나열되지 않은 아이템이 있으면 이 입력 화면에서 새로 만들기 를 클릭하여 새 인벤토리 아이템을 직접 만들 수 있습니다.
송장 총액 검토
입력을 마무리하기 전에 모든 품목 합계가 정확한지 다시 한 번 확인하세요.총계가 모든 개별 품목 합계의 합계를 반영하는지 확인하세요.모든 것이 정확하다면 송장을 저장하세요.
기존 신용 메모 확인
공급업체의 기존 신용 메모에 대해 묻는 메시지가 표시되면 송장 번호를 조정하여 중복을 피할 수 있습니다.예를 들어, 이를 변경하여 22차별화할 수 있습니다.
저널 항목 검토
거래를 확인하려면 뒤로 이동하여 분개 항목을 확인합니다.그러면 재고와 미지급금 금액이 새 송장에 의해 어떻게 영향을 받는지 알 수 있습니다.재고는 차변 항목을 반영하는 반면 미지급금은 부채 증가를 보여줍니다.
최종 검토 및 저장
모든 항목을 검증했으면 저장을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.이렇게 하면 Sage 50 회계 시스템에 신용 구매 송장이 기록되어 정확한 재무 추적이 보장됩니다.
추가 팁 및 일반적인 문제
신용 구매 송장을 기록할 때는 불일치를 피하기 위해 항상 공급업체와 품목 가격을 확인하세요.또한, 적시에 지불하고 좋은 공급업체 관계를 유지하기 위해 만기일을 추적하세요.
자주 묻는 질문
기존 송장을 어떻게 편집합니까?
기존 송장을 편집하려면 공급업체 및 구매 섹션으로 돌아가서 송장을 찾은 다음, 편집을 선택하여 변경하세요.
인벤토리에서 아이템을 찾을 수 없으면 어떻게 해야 하나요?
재고에서 품목이 누락된 경우 송장 입력 과정에서 새로 만들기를 클릭하여 새 품목을 직접 만들 수 있습니다.
지난 송장을 어떻게 볼 수 있나요?
지난 송장은 공급업체 및 구매 섹션 에서 볼 수 있습니다.검색 기능을 사용하여 특정 송장을 빠르게 찾으세요.